Carnevale Acquedolcese 2011- 44^ edizione. Liquidazione servizio in orario extra-lavorativo unità di personale Ufficio Turistico con contratto a tempo determinato. Importo liquidato € 343,00

Liquidazione prestazione cuoco per refezione scolastica. Anno Scolastico 2010-2011 - Periodo 1-3-2011 - 30-4-2011. Importo liquidato € 2.088,90 al lordo della ritenuta d'acconto del 20%.

Liquidazione spese postali saldo finale al 31-3-2011. Impegno di spesa € 534,25. Liquidazione alle Poste Italiane.

Intervento di somma urgenza per la riparazione della rete idrica all'incrocio tra la via F.llo Carlozzo e via Marciante. CIG 2232696F02. Approvazione del consuntivo di spesa redatto dall'U.T.C. dell'importo di € 573,65. Impegno di spesa. Liquidazione con atto successivo alla Ditta Granza Fabio del luogo.

Impegno somma - Intervento di somma urgenza per la riparazione dell'impianto di sollevamento sito nel corso Italia incrocio via Etnea. CIG 2281298AA7. Approvazione del consuntivo di spesa redatto dall'U.T.C. dell'importo di € 1.722,06. Impegno di spesa. Liquidazione con atto successivo alla Ditta Cassarà Saverio.

Impegno somma - Intervento di somma urgenza per la riparazione dell'impianto di sollevamento sito nel corso Italia tra la via Napoli e la via Etnea. CIG 22295971A6. Approvazione del consuntivo di spesa redatto dall'U.T.C. dell'importo di € 1.458,66. Impegno di spesa. Liquidazione con atto successivo alla Ditta Impiantistica s.n.c.

Impegno somma - Intervento di somma urgenza per la riparazione della rete idrica nella via Garibaldi n. 41 - 43. CIG 2279628887. Approvazione del consuntivo di spesa redatto dall'U.T.C. dell'importo di € 434,94. Impegno di spesa. Liquidazione con atto successivo alla Ditta Pisciotta Armando del luogo.

Liquidazione fattura n. 114883 del 31-3-2011- Ditta Maggioli S.p.A. Importo della fattura relativa alla fornitura del servizio di assistenza software ICI e moduli F24 e BDP per l'anno 2011, € 1.454,40.

Determina a contrattare. - Affidamento servizio pubblicità - Avviso pubblico "Lavori urgenti per la protezione ed il ripascimento del litorale del Comune di Acquedolci - progetto definitivo generale" - Valutazione Impatto Ambientale - CIG 22589789C. Affidamento, ai sensi dell'art.125 D.L.gs 163/2006, alla ditta Publikompass S.p.A. Alla spesa di € 2.121,00 si farà fronte con la somma ammessa al finanziamento dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'importo di € 1.000.000,00. Modalità di liquidazione.

Determina a contrattare "Acquisto materiali per arredo e sistemazione aiuole nella Villa Borsellino". Aggiudicazione della prestazione ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.lgs 163/2006, con affidamento diretto, essendo l'importo inferiore a € 20.000,00. Approvazione dello schema della lettera d'invito e del capitolato d'oneri relativo all'intervento di che trattasi dell'importo di € 1.361,28. Impegno di spesa.

Determina a contrattare "Acquisto di pietrisco bianco di carrara per arredo aiuole Villa Borsellino". Aggiudicazione della prestazione ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.lgs 163/2006, con affidamento diretto, essendo l'importo inferiore a € 20.000,00. Approvazione dello schema della lettera d'invito e del capitolato d'oneri relativo all'intervento di che trattasi dell'importo di € 3.528,00. Impegno di spesa.

Determina a contrattare "Acquisto materiali per impianto irriguo alla Villa Borsellino". Aggiudicazione della prestazione ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.lgs 163/2006, con affidamento diretto, essendo l'importo inferiore a € 20.000,00. Approvazione dello schema della lettera d'invito e del capitolato d'oneri relativo all'intervento di che trattasi dell'importo di € 4.984,47. Impegno di spesa.

Determina a contrattare "Prestazione di servizio per la gestione e assistenza lavori di sistemazione Villa Borsellino". Aggiudicazione della prestazione ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.lgs 163/2006, con affidamento diretto, essendo l'importo inferiore a € 20.000,00. Approvazione dello schema della lettera d'invito e del capitolato d'oneri relativo all'intervento di che trattasi dell'importo di € 8.119,10. Impegno di spesa.

Determina a contrattare "Nolo strumentazione topografica". Aggiudicazione ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.lgs 163/2006, con affidamento diretto, essendo l'importo inferiore a 20.000,00. Approvazione dell' offerta proposta dell'ing. Francesco Paolo Blancuzzi dell'importo di € 800,00. Impegno di spesa.

Affidamento "acquisto di n. 8 kit Firma Digitale". Approvazione del preventivo di spesa prodotto dalla ditta ARUBA PEC S.p.A. di Arezzo dell'importo di € 584,40. Affidamento dell'acquisto di che trattasi, ai sensi dell'art.125 D.L.gs 163/2006, alla ditta citata. Modalità di liquidazione.

Intervento di somma urgenza per la riparazione della rete idrica nella via Dante angolo via Regina Elena e riparazione dell'impianto idrico della biblioteca. CIG 2000745. Approvazione del consuntivo di spesa redatto dall'U.T.C. dell'importo di € 971,65. Impegno di spesa. Liquidazione, con successivo provvedimento, alla ditta Danzì Daniele.

Intervento di somma urgenza per la riparazione della rete idrica comunale nella via A. Diaz n. 126 - CIG 1947606. Approvazione del consuntivo di spesa redatto dall'U.T.C. dell'importo di € 499,66 per i lavori di che trattasi affidati alla ditta Granza Fabio. Impegno di spesa.

L.r. 31 Luglio 2003 n. 10 art. 6 comma 5. Bonus Regionale di € 1.000,00. Erogazione beneficio anno 2010. Presa d'atto della graduatoria redatta e approvata dalla Regione con D.D.G. n. 2503/10. Liquidazione ai soggetti beneficiari utilizzando l'accreditamento regionale di € 2.000,00.

Determina a contrattare - Affidamento "Intervento di urgenza per la pulizia, bonifica e discerbamento aree interne al complesso scolastico di Via Circumvallazione "Scuola Media Statale G. Verga". CIG 2035233765 Affidamento dei lavori di che trattasi, ai sensi dell'art.125 D.L.gs 163/2006, alla ditta FORM.E.'L. SPORT' NN di Esposito Valeria, del luogo . Importo dell'affidamento € 11.880,00. Modalità di liquidazione.

Fondo miglioramento servizi anno 2010. - art. 16 legge regionale n. 41/96 . - Liquidazione. Ammontare del fondo da corrispondere al personale delle Aree presenti nel Comune, € 24.332,88 oltre oneri riflessi per € 7.859,57.