Indennizzo operatori Piano di Zona. - Legge 328/2000 - Liquidazione anno 2010. Importo complessivo dell'indennizzo € 1.663,00, oltre oneri riflessi.

Concessione beneficio assegno di maternità. Anno 2011 art. 66 - Legge 448/98 Sig.ra Pedalà Mirella. Importo dell'assegno € 1.581,25.

Assistenza economica alle famiglie per detenzione congiunti. - Impegno e liquidazione 1^ mensilità dell'importo di € 500,00 ad una cittadina avente diritto.

Determina a contrattare - Affidamento per nolo mezzo meccanico munito di martello demolitore CIG 245371667E. Affidamento, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 163/2006, alla Ditta Granza Fabio per l'importo di €.1.000,00.

Integrazione manodopera qualificata cantiere di lavoro n. 1000714/ME - 1, "Realizzazione marciapiede al servizio del Cimitero Comunale II° stralcio".

Approvazione atti di contabilità finale. Intervento di sistemazione del casotto comunale e miglioramento degli accessi al mare per risanamento ambientale nella c.da Buffone.

Determina a contrattare "Fornitura materiali e componenti vari per il funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione nel centro abitato" CIG 2451436CF8.

Impegno somma - intervento di somma urgenza per lavori di ripristino della rete fognaria nel Viale Cadorna all'altezza del civico 6. CIG 24542016BA

Affidamento all'ANUTEL dell'attività formativa obbligatoria per la nomina dei "Messi Notificatori" in materia tributaria, ai sensi della legge n.296 del 27/12/2006. Autorizzazione partecipazione dipendente Orifici Mario.

Integrazione risorse all'Economo per il trimestre aprile/giugno 2011.

Applicazione sanzione pecunaria ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 47/85, per i lavori di "Ristrutturazione dell'unità abitativa con modifica degli impianti tecnologici (servizi igienici) ubicati diversamente rispetto a quanto approvato con Licenza Edilizia n. 51/71" - Richiesta Autorizzazione in sanatoria, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 47/85, presentata in data 5/5/2011, prot. n. 4347. Ditta Lombardo Pontillo Maria.

Determina a contrattare. Prestazione di servizio assistenza on-line on-site e manutenzione banche dati Geotesys. Approvazione proposta della ditta Geotesys Engineering s.a.s dell'importo di € 840,00 Iva inclusa per la durata di anni 1. Impegno spesa e modalità di liquidazione. Affidamento responsabilità procedimentale al Geom. Trassari Salvatore.

Impegno - intervento di somma urgenzaper lavori di rimozione dell'ostruzione del pozzetto e dello scarico fognario in Via Scipione. Approvazione consuntivo di € 234,00 Modalità di liquidazione all ditta incaricata "La Dinamica s.n.c. di Galipò Sarino" da Capo D'Orlando.

Ma.Gi. Sas - Liquidazione fattura n. 4 del 14-2-2011 relativa alla fornitura di moduli di riscossione canone acquedotto e buste per spedizione bollettini. Importo della fattura € 720,00.

Acquisto materiale di pulizia - Ufficio Demografico. Approvazione del preventivo di spesa della Ditta Battista Armando & Co del luogo, dell'importo di € 100,38 e acquisto del materiale suddetto. Modalità di liquidazione.

Determina a contrattare "Acquisto di server Fujtsu, NAS Kraun con installazione e configurazione". Approvazione del preventivo di spesa redatto dalla Ditta Dott. Russo Gaetano di Longi dell'importo di € 4.240,00 ed affidamento, ai sensi dell'art.125 D.L.gs 163/2006, della fornitura di che trattasi, alla ditta citata. Impegno di spesa. Modalità di liquidazione.

Pagamento fattura n. 8101003719 del 21-3-2011, per attraversamento con condotta fognaria al Km. 120+413 Linea Fiumetorto-Messina. Impegno di spesa € 1.700,90. Modalità di liquidazione alla Ferservizi.

Nomina Responsabile Procedimento relativo all'Autorizzazione Edilizia per la demolizione e ricostruzione di un prefabbricato ad una elevazione fuori terra e modifica del prospetto del fabbricato esistente siti in c.da Buffone del Comune di Acquedolci, identificati catastalmente al foglio di mappa n. 11 particelle n. 740 e n. 741, richiesto dall'Arch. Salvatore Ettore Lo Cicero.

Approvazione rendiconto economato gennaio - marzo 2011.

Acquisto materiale di pulizia e beni di consumo mensa scolastica 2010-2011 ai sensi dell'art. 54 del vigente regolamento dei contratti dalla Ditta O.ME.RO. S.r.l. di Milazzo per un importo di € 158,48. Modalità di liquidazione.