Concessione beneficio assegno al nucleo - anno 2011 art 65 Legge 448/98 e decreti attuativi. Sig. Longo Calogerino. Importo € 1.714,31.

Concessione beneficio assegno al nucleo - anno 2011 art 65 Legge 448/98 e decreti attuativi. Sig.ra Lupica Eloisa. Importo € 1.714,31.

Concessione beneficio assegno al nucleo - anno 2011 art 65 Legge 448/98 e decreti attuativi. Sig.ra Danesi Marianna. Importo € 1.714,31.

Concessione beneficio assegno al nucleo - anno 2011 art 65 Legge 448/98 e decreti attuativi. Sig.ra Versaci Felicia. Importo € 1.714,31.

Partecipazione al convegno "L'IMU anticipata al 2012" del 19-1-2012 - Patti. Impegno di spesa € 240,00, per la partecipazione al convegno di n. 2 dipendenti dell'Ente. Liquidazione alla Ditta S.G.S. - Scuola Gestione Servizi - Raccuja.

Fornitura n. 2 scrivanie e n. 1 cassettiera. Modalità di liquidazione della relativa spesa di € 639,00 al titolare della Ditta Magic Mouse, Orifici Antonino.

Polizza Assicurativa Locali Antiquarium Comunale. CIG n. 3805868D9D. Stipula polizza annuale, a seguito trattativa privata, con la UNIPOL Assicurazioni di Di Giorgio Assicurazioni s.a.s., - S. Agata M.llo, per un premio di € 600,00. Modalità di Liquidazione.

Concessione al dipendente Caranna Giuseppe, di permessi mensili retribuiti di cui all'art. 33, comma 3 e 6 della legge n. 104/92, modificata con Legge n. 53/00, D.L. 112/08 Legge n. 183/10 e D.L. n. 119/11.

Determina a contrattare. - Affidamento per la sistemazione portellone laterale dello scuolabus targato BW 106 HF. CIG 3792741CDF. Affidamento, ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., alla Ditta Corpina & Lazzara - Torrenova - per una spesa di € 750,48. Modalità di liquidazione.

Liquidazione fattura n. 156054 del 14-12-2011 presentata dal Gruppo Maggioli di € 370,55, relativa al servizio "Service tributi"(rendicontazione ricevute 2010).

Rendiconto economato - ottobre - dicembre 2011. Approvazione.

Affidamento servizio assicurazione automezzi comunali. CIG 3792383573. Affidamento, ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., alla Ditta Unipol Assicurazioni s.a.s. di Digiorgio Antonio - Acquedolci - per una spesa di € 8.482,58 e per n. 1 anno. Modalità di liquidazione.

Determina a contrattare - Affidamento servizio per "L'esecuzione di uno studio di settore per la verifica in campo energetico" CIG 38389165B2. Affidamento, ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., all' ing. Iolanda Mandanici - Terme Vigliatore, per una spesa di € 3.500,00. Modalità di liquidazione.

Acquisto modulistica per servizio anagrafe. Approvazione del preventivo di spesa redatto dalla Ditta Tipografia Zangara - Bagheria -, dell'importo di € 378,00. Affidamento, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 163/2006 - comma 11 e dell'art. 54 del vigente regolamento dei contratti. Modalità di liquidazione.

Modulo elenco variazioni anagrafiche per aggiornamento SGR. Impegno della somma di € 484,00 per la fornitura del modulo di che trattasi, affidata alla Ditta Maggioli Modulgrafica - Santarcangelo, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 163/2006 - comma 11 e dell'art. 54 del vigente regolamento dei contratti. Impegno di spesa. Modalità di liquidazione.

Contratto di assistenza procedura DEMOS - Anno 2011. Impegnata la somma di € 2.980,80 quale importo da liquidare alla Ditta Maggioli Modulgrafica a saldo del contratto di che trattasi.

Determinazione presa atto delle dimissioni volontarie dal lavoro dipendente sig. Bollaci Salvatore per il raggiungimento dei requisiti contributivi in data 30-6-2012.

Determinazione presa atto delle dimissioni volontarie dal lavoro dipendente sig. Bonfiglio Ugo per il raggiungimento dei requisiti contributivi, a partire dall' 1-3-2012.

Fornitura di derrate alimentari e beni di consumo per mensa scolastica scuola primaria e dell'infanzia anno scolastico 2011-2012. Presa d'atto operazione di gara seduta del 13-12-2011. Ditta affidataria Gruppo O.ME.RO s.r.l. - Gestione Supermercati - Milazzo - Importo contrattuale € 33.595,25 IVA esclusa.

Rinnovo contratto triennale di assistenza acquedotto e acquisto bollettini anni 2012 - 2013 - 2014. Impegno di spesa € 3.811,50. Modalità di liquidazione alla Ditta Studio K s.r.l. fornitrice del servizio.