Determina a contrattare - Fornitura di n. 4 pneumatici marca Kingstar modello 185-60-14 per autovettura in dotazione alla P.M. // Fornitura affidata alla ditta Scaffidi Fonti Giovanni. - Acquedolci, secondo l'art. 54 del Regolamento dei Contratti, per un importo di € 220,00.

Determina a contrattare - Fornitura di materiale di per la pulizia e l'igiene dell'ufficio di P.M. // Fornitura affidata alla ditta Battista & Co s.n.c. - Acquedolci, secondo l'art. 54 del Regolamento dei Contratti, per un importo di € 159,79.

Determina a contrattare - Fornitura di n. 1 stampante portatile completa di carica-batteria e borsello in pelle per il misuratore di velocità Telelaser Ultralvte. // Fornitura affidata alla ditta ELTRAFF s.r.l. di Concorezzo (Mi), secondo l'art. 54 del Regolamento dei Contratti, per un importo di € 2.000,00.

Determina a contrattare - Fornitura di Cart. Orig. Samsung, Toner Rig, Alimentatore x NB. // Fornitura affidata alla ditta Magic Mouse di Orifici Antonio di Acquedolci, secondo l'art. 54 del Regolamento dei Contratti per un importo di € 179,90.

Determina a contrattare - Fornitura di n. 20 bollettari C.d.S. art. 142 formato A4. // Fornitura affidata alla ditta Signorello Antonino di S.Agata Li Battiati, secondo l'art. 54 del Regolamento dei Contratti per un importo di € 248,00.

Determina a contrattare - Fornitura di materiale di cancelleria per l'ufficio di P.M. // Fornitura affidata alla ditta Carta di Gerbino Salvatore - Acquedolci,, secondo l'art. 54 del Regolamento dei Contratti per un importo di € 172,90.

Determina a contrattare - Fornitura di microchip per l'Ufficio di P.M. // Fornitura affidata alla ditta Geni s.a.s. di Paratore Antonino di Messina, secondo l'art. 54 del Regolamento dei Contratti per un importo di € 156,00.

Restituzione del deposito cauzionale per la concessione dell' utenza acqua, alla sig.ra Spina Nunziata pari ad € 51,64.

Restituzione del deposito cauzionale per utenza acqua, alla sig.ra Zaiti Rosetta pari ad € 103,29.

Restituzione del deposito cauzionale per utenza acqua, alla sig.ra Contrusceri Ivana Ginetta pari ad € 87,45.

Restituzione del deposito cauzionale per utenza acqua, alla sig.ra Rinaldo Nunziata pari ad € 103,29

Compenso incentivante la produttività anno 2008. // Liquidazione al personale dell'area tecnica.

Impegno di spesa collegio Revisore dei conti di € 33.000,00 da erogare ai componenti il collegio per l'anno 2009.

Impegno di spesa per abbonamento annuale al mensile "La rivista dell'Arma" di € 50,00 corredato dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro.

Liquidazione canone TELEPASS e VIACARD. // Impegnata la somma di € 400,00 per liquidazione pedaggi autostradali e canone telepass, liquidato l'importo di € 218,26 alla Società Autostrade S.p.A.

Abbonamento a quotidiani "Giornale di Sicilia" e Gazzetta del Sud". // Impegnata la somma di € 541,77 per l'abbonamento annuale con i due quotidiani.Liquidazione di spesa.

Integrazione economato. // Integrata per il servizio economato settembre 2009 la somma di € 948,60.

Acquisto materiale di pulizia per l'Istituto Comprensivo Statale Acquedolci - A.S. 2009-2010. // Affidamento incarico, a seguito trattativa privata, alla ditta Battista Armando per un importo di € 707,84 IVA esclusa al 20%. Impegnata la somma di € 849,42. Modalità di Liquidazione.

Trasporto alunni extraurbano - A.S. 2009-2010-Impegno di spesa ed erogazione servizio. // Impegnata la somma di € 133.000,00 a carico dei bilanci 2009-2010 per il trasporto alunni scuole superiori anno 2009-2010

Impegno economato settembre 2009. Somma impegnata € 1.880,00 per interventi vari.-