Concessione beneficio assegno di maternità anno 2010 art. 66 Legge 448/98. Sig.ra Carbonetto Maria. Importo complessivo dell'assegno € 1.556,35.

Concessione beneficio assegno di maternità anno 2010 art. 66 Legge 448/98. Sig.ra Modica Graziella. Importo complessivo dell'assegno € 1.556,35.

Concessione beneficio assegno di maternità anno 2010 art. 66 Legge 448/98. Sig.ra Lembo Anna. Importo complessivo dell'assegno € 1.556,35.

Art. 13 L.R. 17/90 - Piano miglioramento dei servizi di Polizia Municipale - Applicazione Art. 23 della L.R. 16/12/2008, n. 22. Liquidata al Comandante di Polizia Municipale, Bonifacio Antonino, la complessiva somma di € 3.637,37 quale indennità di liquidazione anno 2000 e 2001.

Pagamento fattura n. 8201058473 del 14-6-2010, per attraversamento con condotta elettrica al km. 120+580 Linea Fiumetorto-Messina, quale canone anno 2010, dovuto alla Ferservizi dell'importo di € 77,74. Impegno di spesa e liquidazione.

Pagamento fattura n. 8201058774 del 14-6-2010, per attraversamento con condotta fognaria al km. 120+125 Linea Fiumetorto-Messina quale canone anno 2010, dovuto alla Ferservizi dell'importo di € 348,86. Impegno di spesa e liquidazione.

Pagamento fattura n. 8201058772 del 14-6-2010, per attraversamento con condotta fognaria al km. 119+857 Linea Fiumetorto-Messina quale canone anno 2010, dovuto alla Ferservizi dell'importo di € 348,86. Impegno di spesa e liquidazione.

Pagamento fattura n. 8201058773 del 14-6-2010, per attraversamento con condotta fognaria al km. 119+584 Linea Fiumetorto-Messina quale canone anno 2010, dovuto alla Ferservizi dell'importo di € 225,70. Impegno di spesa e liquidazione.

Liquidazione e pagamento del corrispettivo relativo all'indennità di servitù coattive dell'importo di € 341,70. - Ditta Scaffidi Muta Stefania - Lavori di "Allaccianti fognari al collettore emissario Comunale".

Approvazione disciplinare d'incarico per attività di collaudo statico in corso d'opera e finale e collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale relativamente ai lavori di "Ristrutturazione ed adeguamento della scuola materna per la realizzazione di un micro nido comunale per lattanti e divezzi". Liquidazione della somma di € 4.754,69 al professionista incaricato ing. Natale Iannaggi - S.Agata M.llo.

Pagamento fattura n. 8201058919 del 14-6-2010, per attraversamento con condotta fognaria al km. 120+711 Linea Fiumetorto-Messina, quale canone anno 2010, dovuto alla Ferservizi, dell'importo di € 348,86. Impegno di spesa e liquidazione.

Progetto T.E.A.M. 2010: affidamento incarico realizzazione musica e spettacoli con animazione e schiuma party, alla ditta Easy Fun Production di Napoli A. con sede a Torrenova, per l'importo di 6.500,00. Modalità di liquidazione di spesa.

Programma televisivo "SLOW STYLE" della FAMILY Life per promozione turistico - culturale di Acquedolci. Affidato alla ditta "Il Geranio FORME.E.L. SPORT'INN S.a.s. - Acquedolci, l'incarico di ospitare la troupe televisiva del programma in oggetto, per un importo di € 230,00, IVA compresa. Modalità di liquidazione di spesa.

Oneri SIAE manifestazione progetto T.E.A.M 2010. Impegno spesa di € 1.893,45 e modalità di liquidazione all'agenzia SIAE di S.Agata di M.llo ad avvenuto rilascio del relativo permesso.

Impegno spesa - Intervento di somma urgenza per "Inconvenienti igienico - sanitari - depolverizzazione area in contrada Buffone". Approvato il consuntivo di spesa redatto dall' U.T.C. per un importo di € 34.980,31. Liquidazione della spesa alla ditta Contino Sebastiano - Caronia.

Affidamento incarico promozione televisiva ONDA TV di Accademia P.C.E. s.r.l. - S. Agata M.llo, dell'evento "Progetto T.E.A.M 2010" per un importo di € 500,00 I.V.A. esclusa. Impegno di spesa e modalità di liquidazione.

Esecuzione ordinanza sindacale n. 70 del 23 giugno 2010, relativa al ricovero del sig. A. G. presso la "Casa di Riposo San Giuseppe" di Acquedolci. Impegnata la somma di € 1.560,00, quale compartecipazione del Comune alla retta di ricovero del soggetto suddetto, per il periodo presuntivo e provvisorio di mesi tre.

Polizza assicurativa per n. 1 unità lavorativa da adibire al servizio di vigilanza e salvataggio spiaggia. Polizza contratta con la UNIPOL ag. di S.Agata M.llo, per il periodo dal 19-7-10 al 18-9-10, per un importo di € 450,00. Impegno di spesa e liquidazione.

Determina a contrattare. Impegno spesa di € 2.000,00 . Acquisto materiale per servizi in economia con personale comunale. Affidamento della fornitura alla ditta TRE.S. di Sberna Calogero & C. s.n.c - Acquedolci, per un importo di € 1.998,17. Liquidazione di spesa.

Progetto T.E.A.M. 2010. Affidamento alla Palaspettacolo s.a.s. di Riccardo Palazzolo & C. di Raccuja, dell'incarico per la realizzazione dello spettacolo STADIO IN CONCERTO in data 7 agosto 2010 per l'importo di € 25.000,00. Impegno di spesa.