Acquisto carte d'identità per l'anno 2011. Impegno di spesa € 220,00. Liquidazione alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca d'Italia.

Fornitura di tabella indicativa. - Cantiere di Lavoro Regionale n. 1000714/ME-1. - Realizzazione marciapiede al servizio del cimitero Comunale II° stralcio. Affidamento della fornitura di che trattasi, ai sensi dell'art.125 D.L.gs 163/2006 alla ditta Publi Grafica" di Carbonetto Cirino,per un importo di € 51,65. Impegno di spesa. Modalità di liquidazione.

Fornitura di tabella indicativa. - Cantiere di Lavoro Regionale n. 1000717/ME-4. - Prolungamento della strada Comunale Castellano. Affidamento della fornitura di che trattasi, ai sensi dell'art.125 D.L.gs 163/2006 alla ditta Publi Grafica" di Carbonetto Cirino,per un importo di € 51,65. Impegno di spesa. Modalità di liquidazione.

Fornitura di tabella indicativa. - Cantiere di Lavoro Regionale n. 1000718/ME-5. - Intervento straordinario strada di piano a partire dal campo sportivo verso ovest e a ridosso del rilevato ferroviario. Affidamento della fornitura di che trattasi, ai sensi dell'art.125 D.L.gs 163/2006 alla ditta Publi Grafica" di Carbonetto Cirino,per un importo di € 51,65. Impegno di spesa. Modalità di liquidazione.

Fornitura di tabella indicativa. - Cantiere di Lavoro Regionale n. 1000716/ME-3. - Sistemazione area compresa tra la via Milano, Magnolie e dei Tigli. Affidamento della fornitura di che trattasi, ai sensi dell'art.125 D.L.gs 163/2006 alla ditta Publi Grafica" di Carbonetto Cirino,per un importo di € 51,65. Impegno di spesa. Modalità di liquidazione.

Fornitura di tabella indicativa. - Cantiere di Lavoro Regionale n. 1000715/ME-2. - Sistemazione Pineta Comunale. Affidamento della fornitura di che trattasi, ai sensi dell'art.125 D.L.gs 163/2006 alla ditta Publi Grafica" di Carbonetto Cirino,per un importo di € 51,65. Impegno di spesa. Modalità di liquidazione.

Determina a contrattare per l'affidamento della prestazione di servizio per la sistemazione dell' Autocarro OMAI targato ME 562776 CIG 171562635C. Approvazione preventivo di spesa redatto dalla ditta Agnello Calogero del luogo, per un importo di € 1.038,00 ed affidamento, ai sensi dell'art.125 D.L.gs 163/2006, della prestazione di che trattasi, alla ditta citata. Impegno di spesa. Modalità di liquidazione.

Corresponsione competenze tecniche previste dlla legge 11 febbraio 1994 n.109 e ss.mm.ii. Lavori di messa in sicurezza edificio scolastico di Via A.Diaz .Somma da corrispondere all'Arch Lo Cicero Ettore salvatore € 1.072,50

Liquidazione fattura n. 70/P dell'11-3-2011. Arti Grafiche Zuccarello. Importo fattura, relativa all'acquisto di n. 1 registro notifiche e n. 1 registro pubblicazioni Albo Pretorio, € 86,40. Modalità di liquidazione.

Liquidazione fattura n. 2030653 del 23-02-2011. Giuffrè Editore. Impegnata la somma di € 40,00 ad integrazione delle somme già impegnate. Importo della fattura € 1.674,00 relativa al costo dell'abbonamento annuale alla Banca Dati Dejure Pubblica on line del dott. A. Giuffrè Ediore S.p.A. Modalità di liquidazione.

L.R. 01-02-2006 n. 3. Raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei. - Ripartizione entrate anno 2010. Ripartita la somma di € 1.180,00 introitata dal Comune per il rilascio e/o rinnovo delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi su citati, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 3/06 nella misura di seguito specificata: € 354,00 (30% del totale) alla Regione Siciliana; € 236,00 (20% del totale) alla Provincia Regionale di Messina; € 590,00 (50% del totale) al Comune di Acquedolci.

Legge Regionale n. 3/2006. Individuazione dipendente responsabile per attività istruttoria e rilascio tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei: sig.ra Scaffidi Fonti Maria Tindara.

Liquidazione fattura n. S000701 del 17-2-2011. - Publikompass. Importo della fattura € 607,80 relativa alla pubblicazione da parte della Gazzetta del Sud, di una pagina dedicata al Comune di Acquedolci. Modalità di liquidazione alla Publikompass - Milano.

Determina a contrattare per il nolo di cestello elevatore. Approvazione preventivo di spesa redatto dall'U.T.C. dell'importo di € 500,00. Affidamento, ai sensi dell'art.125 D.L.gs 163/2006 alla ditta l'Elettrica Migliore di Riolo Maurizio, del luogo. Impegno di spesa. Modalità di liquidazione.

Assistenza igienico-personale agli alunni disabili inseriti nelle scuole - Prosecuzione servizio presuntivi mesi 2.

Liquidazione prestazione cuoco per refezione scolastica. Anno Scolastico 2010-2011. Periodo 10-1-2011 - 28-2-2011.

Indennizzo operatori di Zona - Legge 328/2000 - Liquidazione anno 2009. Liquidata la somma di € 1.000,00 agli operatori di questo Comune componenti del Gruppo Piano ed al personale che ha prestato servizio nei progetti della Legge 328/2000, secondo i criteri adottati con delibera n.11/2007 del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario n. 31.

Contratto Decentrato Aziendale 2009-2010. Liquidazione Compenso Incentivante la Produttività ed il Miglioramento dei Servizi. Liquidazione della somma di € 794,18, ripartita in base ai parametri di categoria ed alle valutazioni espresse nei prospetti allegati alla determina, tra i dipendenti: Izzo Angela, Russo Salvatore, Sberna Carmela, Emanuele Teresa.

Liquidazione fattura n. 25/S del 4-2-2011. Tipografia Zangara. Importo della fattura, relativa alla fornitura di n. 2000 buste intestate, effettuata dalla Ditta Zangara - Bagheria, € 108,00.

Compenso incentivante la produttività - Anno 2010. Liquidazione della somma di € 729,64, ripartita in base alle valutazioni espresse nei prospetti allegati alla presente determina, tra i dipendenti Sberna Calogero, Marchese Paolo,Polillo Mario, Oriti Corrado.