Proroga Polizza assicurativa R.C.T fino 23-7-2012 personale L.S.U. CIG 2963548D29. Impegno di spesa € 300,00. Modalità di liquidazione a favore della compagnia assicuratrice UNIPOL ag. generale di S.AGATA M.llo.

Integrazione risorse all'economo per il trimestre Luglio- Settembre 2011. Affidata all'Economo Comunale la somma di € 3.379,29 necessaria per provvedere alle spese dei servizi comunali.

Approvazione rendiconto economato dal 1/04/2011 al 30/6/2011.

Procedura aperta per conferimento di un incarico professionale previsto nell'accordo di programma finalizzato all'attuazione delle disposizioni della L.R. N. 6/2010. Approvazione dello schema di contratto. Aggiudicazione dell'incarico all'ing. Collura Nino Andrea di Torrenova per un importo di € 8.477,00.

Impegno somma. Intervento di somma urgenza per la riparazione della rete fognaria nella via Virgilio. CIG 2942393B81. Approvazione del consuntivo di spesa redatto dall'U.T.C. dell'importo di € 1.766,68. Impegno di spesa. Liquidazione con atto successivo alla Ditta Crimaldi Salvatore, del luogo, cui sono stati affidati i lavori.

Intervento di somma urgenza per la riparazione della rete idrica nella via Numero 6 incrocio via Adelaide del Monferrato. CIG 29370924FD. Approvazione del consuntivo di spesa redatto dall'U.T.C. dell'importo di € 826,81. Impegno di spesa. Liquidazione con atto successivo alla Ditta Crimaldi Salvatore, del luogo, cui sono stati affidati i lavori.

Impegno di spesa servizio canone TELEPASS e VIACARD € 200,00. Liquidazioni a presentazione di fatture.

Liquidazione spese di missione al commissario straordinario nominato con D.P. N. 481/serv. 1/S.G. del 13-8-2010 riferite al periodo: aprile/giugno 2011. Impegno di spesa € 505,20. Liquidazione al Commissario straordinario ing. Caputo Alfredo.

Dotazione strumentale area economico-finanziaria. CIG 2953207781. Affidamento della fornitura di n. 2 computer, alla ditta Dr. Russo Gaetano del luogo, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 54 del vigente regolamento comunale dei contratti, per un importo di € 1.000,00. Impegno di spesa. Modalità di liquidazione.

Ricovero minore presso la comunità alloggio Casa Nadino gestita dalla Cooperativa Sociale Arcobaleno di Acquedolci, per il periodo luglio - agosto 2011. Impegno di spesa € 960,00 .-

Liquidazione Buono Socio Sanitario anno 2010. L.R. 10/2003 - Distretto Socio Sanitario n. 31 - Beneficiari Comune di Acquedolci. Somma pro-capite liquidata € 1.144,20, per una spesa complessiva di € 28.605,00.

Determina a contrattare - "Assicurazione R.C.T. ed Infortuni soggetti da utilizzare in attività socialmente utili. CIG N. 2940666A57. Stipula polizza con la UNIPOL UGF Assicurazioni s.a.s. di Di Giorgio Antonio, Vittorio e C. - S. Agata M.llo, per un premio di € 1.000,00. Modalità di Liquidazione.

Prestazione di servizio - sistemazione vetrata - finestra a due ante nella prima sezione della scuola materna Comunale in via Duca degli Abruzzi. Affidamento dei lavori alla ditta Vitanza Calogero del luogo, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006, per un importo di € 480,00. Modalità di liquidazione.

Determina a contrattare - realizzazione struttura balneare legno. Si dà atto che all'aggiudicazione si procederà ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 163/2006, con l'affidamento diretto, essendo l'importo inferiore a € 20.000,00. Approvazione dello schema della lettera d'invito e del capitolato d'oneri dell'importo di € 16.800,00,IVA esclusa. Impegno di spesa.

Prestazione di servizio - affidamento pulitura della spiaggia nella contrada Barranca - Mare. Affidamento dei lavori alla ditta EDIL SCAVI s.r.l. del luogo, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006, per un importo di € 1.658,32. Modalità di liquidazione.

Prestazione di servizio - affidamento pulitura e disserbamento della via Lungomare, via Miramare, piazza Indipendenza, piazza Etnea, sottopassi ferroviari, parco giochi a valle della pineta Comunale, aree limitrofe via Carlo Alberto dalla Chiesa. Affidamento dei lavori alla ditta Garden Green di Liotta Salvatore, del luogo, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006., per un importo di € 2.072,91. Modalità di liquidazione.

Rettifica determina n. 246/2011 reg. gen. - affidamento sistemazione impianto di illuminazione artistica in piazza Municipio. CIG 286184987F. Viene rettificato l'oggetto dell'appalto, specificando che si tratta di fornitura di beni e non di prestazione di servizi.

Erogazione Assistenza ai minori riconosciuti dalla sola madre periodo gennaio - giugno 2011. Impegno di spesa € 1.800,00. Concessione di un contributo mensile pro-capite di € 150,00. Soggetti Beneficiari n. 2.

Impegno di spesa dell'importo di € 155,88 per diritti d'autore- spettacolo di danza sportiva del 2 luglio 2011- . Richiesto permesso alla S.I.A.E. e modalità di liquidazione.

Assistenza economica alle famiglie per detenzione congiunti. Impegno di spesa e liquidazione 2^ mensilità € 500,00.